按照《预算法》 《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃农垦创建于1953年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，60年来，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002年，根据省政府甘政函[2002]26号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》（甘政办发【2010】11号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发【2016】26号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省农垦事业办公室编制上报2019年部门预算的二级单位2户，一是参照公务员管理的省农垦事业办公室机关；二是全额和差额管理的省农垦事业办公室系统。因农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦集团公司合署办公，内设机构由农垦集团公司统一管理，内设综合办公室、人力资源部、财务部、规划发展部、科技产业部、内控审计部、法律事务部、企业管理部、资本运营部、党建宣传部、市场营销部等13个部室。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员管理的单位1个，是甘肃省农垦事业办公室机关，在职参公编制25名，现实有在职统发人员8人，离休5人，退休统发51人，非统发1人。较2018年减少退休2人，原因去世，在职调离1人。
（三）直属事业单位
属于公益二类的直属事业单位共6个，包括省农垦事业办酒泉离退休工作站，省农垦事业办张掖离退休工作站，省农垦事业办武威离退休工作站，省农垦事业办平凉离退休工作站，甘肃省农垦酒泉技校，甘肃农垦职工医院，共有在职人员75人，其中9人为全额事业编制，66人为定额补助编制，退休人员149人，离休人员10人，较2018年减少退休人员2人，原因为1人去世，1人转入社保；离休1人，原因为去世。定额管理的事业单位为18个国有农场卫生院，在职总人数控制在286人。共352人定额经费934.5万元。直属事业单位由省农垦集团公司管理，经费由省财政供给，主要负责离退休人员的管理和服务工作。
三、部门收支总体情况
(一）收入预算
2019年预算收入4230.37万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算减少298.25万元，下降7%，下降的主要原因是减少1个项目，为国有农场土地确权项目补助收入，该项目已于2018年结束。
（二）支出预算
2019年支出预算4230.37万元（详见部门预算公开表3,11），比2018年预算减少298.25万元，下降7%，下降的主要原因是减少国有农场土地确权项目支出，该项目已于2018年结束。
1、一般公共服务支出社会保障和就业支出260.65万元，比2018年预算264.36万元减少3.71万元，下降1%，下降主要原因是退休人员去世3人。
2、卫生健康支出95.95万元，比2018年预算95.63万元增加0.32万元，增长的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。
3、农林水支出3857.44万元，比2018年预算4146.28万元减少288.84万元，下降6%，下降的主要原因是土地确权项目于2018年结束，2019年不再安排。
4、住房保障支出16.80万元，比2018年预算18.21减少1.41万元，下降7%，下降的主要原因是在职人员调离1人。
5、转移性支出无。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出430.37万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1518.84万元，比2018年1544.52万元减少25.68万元，下降1%，减少原因为在职调离1人，退休去世3人，离休去世1人，相关经费减少。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算2712万元，比2018年预算减少272万元，下降10%，主要原因是减少国有农场土地确权项目支出，该项目已于2018年结束。
1、经济社会发展项目1个，主要是国有贫困农场扶贫资金， 属于中央转移支付，是对国有贫困农场扶贫专项补助，资金预算1653万元，设立依据：为帮助国有贫困农场改善生产生活条件，促进国有贫困农场尽快脱贫致富，根据国家扶贫开发方针政策设立，资金分配办法：按照甘肃省财政厅 甘肃省农垦事业办公室关于印发《农垦国有贫困农场财政扶贫资金管理实施细则（试行）》的通知（甘财农【2008】149号）文件精神进行分配管理，主要使用方向：对农垦所属的自然条件差、生产生活基础设施条件落后、人均收入低于垦区平均水平60%的农（牧）场，并且纳入农业部农垦局重点扶持贫困农场范畴内进行基础设施建设、生产发展等各方面的补助。
2、保障运转经费无。
3、其他项目1个，主要是国有农场税费改革补助经费1059万元。设立依据：根据国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发【2006】25号）、财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知（财预【2006】446号）文件设立，主要用于补助国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”（包括九年义务教育、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等五项支出）收费造成的减收、国有农场各项基础建设类的经费补助。如农场公共基础设施场区道路、环境改造和建设、医疗卫生、文化设施、社区管理、计划生育、公益性防风林、水利建设，以及其他公益性管理经费等。税改后农场职工只负担土地承包费和自身受益所需支出部分两项费用，不再承担公益性费用。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0.00万元，与2018年一致。
（二）公务接待费0.33万元，比2018年预算0.36万元减少0.03万元，主要原因是在职人员减少，核减接待费。
（三）公务用车购置0.00万元，与2018年一致。公务用车运行维护费1.20万元，比2018年预算1.34万元减少0.14万元，主要原因是车辆报废,运行支出减少。
（四）培训费0.61万元，比2018年预算0.69万元减少0.08万元，减少的原因是在职人员减少。
（五）会议费0.00万元，与2018年一致。
（六）机关运行经费18.86万元，比2018年预算19.92万元减少1.06万元，下降5%，主要原因是人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表.
（二）非税收入情况
2019年无非税收入。
（三）政府采购情况
2019年无政府采购。
（四）国有资产占用情况
2018年末固定资产金额为4407.86万元。其中：办公用房5525.64平方米，价值863.56万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值182.17万元。单价20万元以上的设备无。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，是国有贫困农场扶贫资金,属于中央转移支付资金。该项目全部纳入绩效考核。
七、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指农垦所属机关和事业单位离退休人员工资等各项支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年省级部门预算公开表
一、部门职责
甘肃农垦创建于1953年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，60年来，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002年，根据省政府甘政函[2002]26号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》（甘政办发【2010】11号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发【2016】26号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省农垦事业办公室编制上报2019年部门预算的二级单位2户，一是参照公务员管理的省农垦事业办公室机关；二是全额和差额管理的省农垦事业办公室系统。因农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦集团公司合署办公，内设机构由农垦集团公司统一管理，内设综合办公室、人力资源部、财务部、规划发展部、科技产业部、内控审计部、法律事务部、企业管理部、资本运营部、党建宣传部、市场营销部等13个部室。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员管理的单位1个，是甘肃省农垦事业办公室机关，在职参公编制25名，现实有在职统发人员8人，离休5人，退休统发51人，非统发1人。较2018年减少退休2人，原因去世，在职调离1人。
（三）直属事业单位
属于公益二类的直属事业单位共6个，包括省农垦事业办酒泉离退休工作站，省农垦事业办张掖离退休工作站，省农垦事业办武威离退休工作站，省农垦事业办平凉离退休工作站，甘肃省农垦酒泉技校，甘肃农垦职工医院，共有在职人员75人，其中9人为全额事业编制，66人为定额补助编制，退休人员149人，离休人员10人，较2018年减少退休人员2人，原因为1人去世，1人转入社保；离休1人，原因为去世。定额管理的事业单位为18个国有农场卫生院，在职总人数控制在286人。共352人定额经费934.5万元。直属事业单位由省农垦集团公司管理，经费由省财政供给，主要负责离退休人员的管理和服务工作。
三、部门收支总体情况
(一）收入预算
2019年预算收入4230.37万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算减少298.25万元，下降7%，下降的主要原因是减少1个项目，为国有农场土地确权项目补助收入，该项目已于2018年结束。
（二）支出预算
2019年支出预算4230.37万元（详见部门预算公开表3,11），比2018年预算减少298.25万元，下降7%，下降的主要原因是减少国有农场土地确权项目支出，该项目已于2018年结束。
1、一般公共服务支出社会保障和就业支出260.65万元，比2018年预算264.36万元减少3.71万元，下降1%，下降主要原因是退休人员去世3人。
2、卫生健康支出95.95万元，比2018年预算95.63万元增加0.32万元，增长的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。
3、农林水支出3857.44万元，比2018年预算4146.28万元减少288.84万元，下降6%，下降的主要原因是土地确权项目于2018年结束，2019年不再安排。
4、住房保障支出16.80万元，比2018年预算18.21减少1.41万元，下降7%，下降的主要原因是在职人员调离1人。
5、转移性支出无。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出430.37万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1518.84万元，比2018年1544.52万元减少25.68万元，下降1%，减少原因为在职调离1人，退休去世3人，离休去世1人，相关经费减少。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算2712万元，比2018年预算减少272万元，下降10%，主要原因是减少国有农场土地确权项目支出，该项目已于2018年结束。
1、经济社会发展项目1个，主要是国有贫困农场扶贫资金， 属于中央转移支付，是对国有贫困农场扶贫专项补助，资金预算1653万元，设立依据：为帮助国有贫困农场改善生产生活条件，促进国有贫困农场尽快脱贫致富，根据国家扶贫开发方针政策设立，资金分配办法：按照甘肃省财政厅 甘肃省农垦事业办公室关于印发《农垦国有贫困农场财政扶贫资金管理实施细则（试行）》的通知（甘财农【2008】149号）文件精神进行分配管理，主要使用方向：对农垦所属的自然条件差、生产生活基础设施条件落后、人均收入低于垦区平均水平60%的农（牧）场，并且纳入农业部农垦局重点扶持贫困农场范畴内进行基础设施建设、生产发展等各方面的补助。
2、保障运转经费无。
3、其他项目1个，主要是国有农场税费改革补助经费1059万元。设立依据：根据国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发【2006】25号）、财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知（财预【2006】446号）文件设立，主要用于补助国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”（包括九年义务教育、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等五项支出）收费造成的减收、国有农场各项基础建设类的经费补助。如农场公共基础设施场区道路、环境改造和建设、医疗卫生、文化设施、社区管理、计划生育、公益性防风林、水利建设，以及其他公益性管理经费等。税改后农场职工只负担土地承包费和自身受益所需支出部分两项费用，不再承担公益性费用。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0.00万元，与2018年一致。
（二）公务接待费0.33万元，比2018年预算0.36万元减少0.03万元，主要原因是在职人员减少，核减接待费。
（三）公务用车购置0.00万元，与2018年一致。公务用车运行维护费1.20万元，比2018年预算1.34万元减少0.14万元，主要原因是车辆报废,运行支出减少。
（四）培训费0.61万元，比2018年预算0.69万元减少0.08万元，减少的原因是在职人员减少。
（五）会议费0.00万元，与2018年一致。
（六）机关运行经费18.86万元，比2018年预算19.92万元减少1.06万元，下降5%，主要原因是人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表.
（二）非税收入情况
2019年无非税收入。
（三）政府采购情况
2019年无政府采购。
（四）国有资产占用情况
2018年末固定资产金额为4407.86万元。其中：办公用房5525.64平方米，价值863.56万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值182.17万元。单价20万元以上的设备无。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，是国有贫困农场扶贫资金,属于中央转移支付资金。该项目全部纳入绩效考核。
七、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指农垦所属机关和事业单位离退休人员工资等各项支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年省级部门预算公开表
甘肃省农垦事业办公室
2019年2月27日
2019年2月27日
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