第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃农垦创建于1953年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，60年来，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002年，根据省政府甘政函[2002]26号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》（甘政办发【2010】11号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发【2016】26号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。
二、机构设置
甘肃省农垦事业办公室实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦集团公司合署办公，事业办机关内设机构由农垦集团公司统一管理，内设党委办公室、纪检监察部、党委组织部、党委宣传部、党委巡察办、群工部、企业管理部、规划发展部、财务部、人力资源部、科技产业部、资本运营部、市场营销部、审计部、法律事务部、特药管理部、信息中心等17个部室。
2021年农垦事业办部门决算户数为5户，分别为：省农垦事业办公室本级、甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站、甘肃省农垦张掖离退休工作站、甘肃省农垦武威离退休工作站、甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站共5家独立核算单位。由财政代报的省直相关部门拨付给农垦的涉农资金在农垦事业办本级填报纳入决算。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19074.56万元，分为两部分，一是基本支出1209.56万元，全部用于农垦事业办在职及离退休人员工资、补贴等人员经费；二是项目支出17865.00万元，其中全部为纳入年初部门预算的项目资金。收支较上年决算数增加3756.52万元，增长24.5%。主要原因是2021年由省直部门安排给农垦的农林水类资金增加，其中：2021年高标准农田建设项目资金较上年增加1029万元；欠发达国有农场巩固提升资金较上年增加154万元；农业生产发展资金较上年增加4538万元。同时，节能环保类资金（退耕还林还草项目）较2020年减少1404.67万元，自然资源利用与保护类资金较2020年减少600万元，增减相抵后，增长24.52%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计19074.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19074.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计19074.56万元，其中：基本支出1209.56万元，占6.34%；项目支出17865.00万元，占93.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19074.56万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3756.51万元，增长24.52%。主要原因是2021年由省直部门安排给农垦的农林水类资金增加，其中：2021年高标准农田建设项目资金较上年增加1029万元；欠发达国有农场巩固提升资金较上年增加154万元；农业生产发展资金较上年增加4538万元。同时，节能环保类资金（退耕还林还草项目）较2020年减少1404.67万元，自然资源利用与保护类资金较2020年减少600万元，增减相抵后，增长24.52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款支出19074.56万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加3756.51万元，增长24.52%。主要原因是2021年由省直部门安排给农垦的项目类资金增加。主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业年初预算179.08万元，支出决算为968.78万元，完成年初预算的540.98%。决算数大于预算数的原因是，一是农垦事业身份退休人员未能移交社保，退休人员养老金继续由省财政厅社保处核拨，该项资金未纳入本部门预算，统一纳入省养老保险基金支出；二是退休人员死亡抚恤金未纳入年初预算。
2、卫生健康支出年初预算79.53万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的原因是，按照实际支出金额，存在四舍五入的尾差导致。
3、农林水支出年初预算17858.94万元，支出决算为17876.56万元，完成年初预算的100.10%,决算数大于预算的原因是在职人员2021年调资未纳入年初预算。
4、科学技术支出年初预算140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出年初预算9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.56万元。其中：人员经费1189.41万元，较上年决算数减少284.02万元，下降19.28%，主要原因是人员减少，导致基本支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、离退休人员工资、津贴补贴、各类社会保险等。公用经费20.15万元，较上年决算数减少18.32万元，主要原因是本部门属于改制单位，编办再不核编，在职人员实行“只出不进”的原则，2021年在职人员转退休3人，所以公用经费预算较2020年减少，同时部门严格落实“过紧日子”的相关规定，压降费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费等各项支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费年初预算数为1.12万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化，较上年支出数下降0.38万元，下降25.3%，主要原因是严格按照省委省政府的相关规定执行，本着严格控制、厉行节约的原则，公务接待费支出下降40%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算0.00万元，支出决算数为0.00万元。
2、公务用车购置费和公务用车运行维护费年初预算0.94万元，支出决算为0.94万元，较年初预算数无变化。
其中：公务用车购置费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等，比上年下降21.7%，主要原因是坚持严格控制、厉行节约。
3、公务接待费年初预算0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。主要是上级部门及省外其他垦区来甘肃垦区调研、交流学习等接待方面的支出。较上年支出数减少0.12万元，下降40%，主要原因是严格按照八项规定的要求，坚持严格控制、厉行节约。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次17人，其中：国内外事接待国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出11.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、人员交通、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少16.38万元，下降56.7%，主要原因一是加强预算管理，合理预算经费，严格按照预算执行；二是本部门属于改制单位，编办再不核编，在职人员实行“只出不进”的原则，2021年在职人员减少，机关运行成本减少。
本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.36万元，较年初预算数无变化，全部用于职工培训，较去年下降36.8%。
九、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出合计0.00万元，主要原因为本部门2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是所属事业单位机动车4辆，车辆购置时间早，已提足折旧，达到报废条件。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，本单位从部门管理、履职效果、能力建设等三个方面开展了绩效自评。其中，一级项目2个，涉及资金3000万元，占一般公共预算项目支出总额的16.8%。从评价情况来看，我部门整体绩效自评得分98.6分，经财政厅审核，本部门2021年度预算绩效整体评级为“良好”，各项指标均按照年初计划实施完成，基本支出全部用于农垦系统事业身份在职和离退休人员养老金、津补贴等经费支出，为做好农垦系统事业人员管理工作提供了资金保障，确保农垦事业稳定发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映 “欠发达国有农场巩固提升项目”和“国有农场税费改革”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，当年财政预算拨款3000万元，全年支出3,000万元，执行率100%。其中：“欠发达国有农场巩固提升项目”资金1,941万元，项目组织自评，评价结果显示97.78分，“国有农场税费改革”项目评价结果显示97.13分，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，各项工作有序开展；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高、效果完成情况较好。存在的问题是个别项目初验不合格，导致与年初设置绩效目标有偏差；下一步改进措施是加大项目监督检查力度，确保项目过程资料齐全、项目按进度完工，并完成竣工验收和绩效评价工作。
（3）财政评价项目绩效评价结果
经财政厅审核，本部门2021年度“国有农场税费改革项目”绩效评级为“优秀”，“欠发达国有农场巩固提升项目”绩效评级为“良好”。
（4）部门评价项目绩效评价结果
我部门实施的“欠发达国有农场巩固提升项目”总体绩效目标自评得分97.78分，实现新建蓄水池2座9万m³，新建日光温室14座18144㎡，土地整治1080亩，购置农机具2台，新建钢结构仓库1897㎡，新建彩钢棚2250㎡，硬化地坪8696㎡，修建田间道路20.41km,修建渠道4.33km。
项目支出预算设置10分。欠发达国有农场巩固提升项目中央财政资金到位1,941万元，资金到位率、支付率均按照年初预算计划完成，确保项目顺利实施，自评得分10分。
产出指标设置60分，设置二级指标4个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经过自评，评价得分57.78分，偏差原因为个别项目初验不合格，整改后验收通过，扣0.66分；个别项目初验未完成，扣0.66分和0.9分。垦区6家欠发达国有农场通过项目的实施，建成蓄水池9万m³、日光温室14座18144㎡、钢结构仓库1897㎡、彩钢棚2250㎡、渠道4.33km，硬化地坪8696㎡，修建田间道路20.41km，土地整治1080亩，购置农机具2台。
效益指标设置22分，设置二级指标4个，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经过自评，评价得分22分。通过农业灌溉设施的建设，解决农业灌溉用水问题，提高水资源利用率，降低生产成本，增加职工群众收入，提升农场经济可持续发展能力，具有重大的生态效益和经济效益；通过土地整治和农业生产基础设施的配套，增加耕地面积，完善水利设施和田间机耕道路，提高农业综合生产能力，为农业可持续发展夯实了基础；通过产业培育和农业机械设备的购置，带动农场和周边农村发展蔬菜产业，提高农作物收获机械化水平，促进农场和职工增收。
满意度指标设置8分。设置二级指标1个，为服务对象满意度指标，经过自评，评价得分8分。 通过项目的实施，农场经济得到较快增长，生产经营状况进一步好转；农业生产条件持续改善，综合生产能力进一步提高，产业结构调整不断完善，职工收入水平不断提高，职工生产生活条件得到极大改善，得到了农场职工的好评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省农垦事业办公室
2022年8月22日
地址： 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号 
甘公网安备 62010202000519号